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310S不锈钢管310S不锈钢管顾客特殊要求管理办法
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310S不锈钢管厂 发布
310S不锈钢管顾客特殊要求管理办法
1.0目的：
规范310S不锈钢管顾客特殊要求的收集和识别，实施措施以满足310S不锈钢管顾客的要求。
2.0特殊要求的范围和来源：
2.1310S不锈钢管顾客特殊要求的范围：
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在ISO/TS 16949：2000标准基础之上补充的其他要求；
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310S不锈钢管顾客明确量化的指标或要求；
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310S不锈钢管顾客严于或高于310S不锈钢管厂现行情况的要求；
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310S不锈钢管顾客特别指定的标准和规范要求；
2.2310S不锈钢管顾客特殊要求的来源：
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310S不锈钢管顾客与310S不锈钢管厂正式签署的文件，如《采购协议》、《质量保证及服务协议》等；
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310S不锈钢管顾客发放的文件，如《供应商质量手册》等；
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310S不锈钢管顾客的其他特殊要求文件，如《潍柴动力对合格供方的要求》等。
3.0职责：
3.1市场营销部、应用工程部、产品检验部负责收集2.2规定的310S不锈钢管顾客特殊要求的来源文件；
3.2产品检验部负责组织内部相关部门识别310S不锈钢管顾客特殊要求，编制《310S不锈钢管顾客的特殊要求清单》，并作为受控文件；
3.3由档案室将受控文件发放至相关部门；
3.4应用工程部、市场营销部、质量管理部、工艺工程部、产品开发部、供应商管理部、材料部、生产部、储运部等相关部门依据《310S不锈钢管顾客特殊要求清单》确认本部门现行的流程和控制方法是否满足要求，针对未满足310S不锈钢管顾客要求的项目，制定改进措施计划并实施。
4.0工作流程：
4.1 过程流程图：
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流程 |
责任部门 |
支持文件 |
产生记录 |
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市场营销部
应用工程部
产品检验部 |
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产品检验部 |
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《310S不锈钢管顾客的特殊要求清单》 |
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档案室 |
文件资料控制程序 |
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相关部门 |
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相关部门 |
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产品检验部 |
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4.2 过程活动：
4.2.1 市场营销部、应用工程部、产品检验部负责收集2.2中规定的各种涉及310S不锈钢管顾客特殊要求的相关文件，并确保是最新版本，将文件的复印件转交产品检验部；
4.2.2 产品检验部根据收集的各种310S不锈钢管顾客文件，组织相关部门对文件进行评审，识别310S不锈钢管顾客的特殊要求。产品检验部根据评审结果编制《310S不锈钢管顾客的特殊要求清单》，由主管经理审核，管理者代表批准。
4.2.3由产品开发部技术资料室将《310S不锈钢管顾客的特殊要求清单》作为受控文件发放到相关部门；
4.2.4 相关部门收到《310S不锈钢管顾客特殊的要求清单》后，确认本部门现行的流程和控制方法是否满足要求，对于不符合310S不锈钢管顾客要求的事项，制定改进计划并予以实施。相关部门在接到《310S不锈钢管顾客特殊的要求清单》一周内，将改进计划通报产品检验部。
4.2.5 产品检验部依据相关部门的改进计划，跟踪改进措施的实施进度及有效性，并保持与310S不锈钢管顾客的联系沟通。
4.2.6 对于与310S不锈钢管顾客签订的合同/协议类文件，应根据有效期的变化，重新进行310S不锈钢管顾客特殊要求的识别。
5.0支持性文件和产生记录;
5.1 支持性文件：
《文件资料控制程序》
5.2 产生记录：
《310S不锈钢管顾客特殊要求清单》
附加说明：本办法由产品检验部部起草并负责解释
